SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) DEL HRM
Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo las actitudes de las autoridades y el personal, organizadas e instituidas en cada entidad del Estado, que contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueven una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente.
- Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado, contra todo hecho irregular o situación perjudicial que pudiera afectarlos.
- Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información.
- Promover que los funcionarios y servidores del Estado cumplan con rendir cuentas por los fondos y bienes públicos que administra.
- Promover y optimizar, la eficiencia, eficacia, ética, transparencia y economía de las operaciones de la entidad, y la calidad de los servicios públicos que presta.
- Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones.
- Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales
- Constancia de presentación - diagnóstico de la cultura organizacional año 2019
- Diagnóstico de la cultura organizacional año 2019
- Constancia de presentación - plan de acción anual - sección medidas de remediación año 2019
- Reporte de entregable - plan de acción anual - sección medidas de remediación año 2019
- Constancia de presentación - plan de acción anual - sección medidas de remediación año 2021
- Reporte de entregable - plan de acción anual - sección medidas de remediación año 2021
- Reporte de entregable - plan de acción anual - sección medidas de remediación año 2022
- Constancia de presentación - plan de acción anual - sección medidas de remediación año 2022
- Constancia de presentación- plan de acción anual - sección medidas de control noviembre año 2019
- Reporte de entregable - plan de acción anual - sección medidas de control noviembre año 2019
- Constancia de presentación - plan de acción anual - sección medidas de control abril año 2020
- Reporte de entregable - plan de acción anual - sección medidas de control abril año 2020
- Constancia de presentación - plan de acción anual - sección medidas de control abril año 2020
- Reporte de entregable - plan de acción anual - sección medidas de control abril año 2020
- Constancia de presentación - plan de acción anual - sección medidas de control mayo año 2021
- Reporte de entregable - plan de acción anual - sección medidas de control mayo año 2021
- Reporte de entregable - plan de acción anual - sección medidas de control mar año 2022
- Constancia de presentación - plan de acción anual - sección medidas de control mar año 2022.
- Constancia de presentación - seguimiento del plan de acción anual octubre año 2020
- Seguimiento del plan de acción anual octubre año 2020
- Constancia de presentación - evaluación anual de la implementación del sistema de control interno febrero año 2021
- Evaluación anual de la implementación del sistema de control interno febrero año 2021
- Constancia de presentación - seguimiento del plan de acción anual julio año 2021
- Seguimiento del plan de acción anual julio año 2021
- Constancia de presentación - evaluación semestral de la implementación del SCI julio año 2021
- Reporte de evaluación de la implementación del sistema de control interno periodo semestral julio año 2021
- Reporte de evaluación anual ene año 2022.
- Seguimiento del plan de acción anual ene. año 2022
- Constancia primer reporte de seguimiento de plan de acción (semestral) Jul. 2022
- Primer reporte de seguimiento de plan de acción (semestral) Jul. 2022
- Constancia evaluación semestral de la implementación del SCI Jul. 2022
- Reporte de evaluación de implementación del SCI Jul. 2022
- Reporte de evaluación de implementación del Sistema de Control Interno Noviembre 2022
- Reporte de entregable segundo reporte de seguimiento del plan de accion anual Noviembre 2022